附件1

 

中共巴中市恩阳区纪委  巴中市恩阳区监察局

2015年部门预算编制说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）恩阳区纪委监察局主要职责是：履行纪律检查和行政监察职能

（二）恩阳区纪委监察局2015年重点工作是：推动党风廉政建设责任落实；持续正风肃纪；零容忍惩治腐败；推进纪律体制改革；切实加强自身建设。

二、部门概况

恩阳区纪委监察局下设2个事业单位，即巴中市恩阳区纪委监察局信息中心和巴中市恩阳区纪委监察局电话教育中心。

三、收支预算总体情况

2015 年恩阳区纪委监察局收入预算总额为3023519元，其中：当年财政拨款收入2967600元，上级补助收入55919元。相应安排支出预算3023519元，其中：一般公共服务2656457元，社会保障和就业133176元，医疗卫生94462元，住房保障支出139424元。

四、财政拨款支出预算安排情况

恩阳区纪委监察局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。 

基本支出2723519元，是用于保障纪检监察机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出300000元，是用于保障纪检监察机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务2656457元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政风行风评议工作经费20000元，招标投标监督工作经费20000元，信访绿色通道经费30000元，党风廉政建设宣传教育经费20000元，金纪工程50000元，行政权力平台运行工作经费30000元，党务政务公开工作经费20000元，高清视频会议系统运行经费30000元，软环境治理工作经费20000元，行政效能监察经费20000元，纠风工作经费20000元，网络运行经费20000元。

（二）社会保障和就业133176元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生133176元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出139424元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件2-1
巴中市恩阳区纪委监察局2015年收支预算表
			单位：元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2967600	一、 一般公共服务支出	2656457
二、事业收入		二、 外交支出
三、经营收入		三、 国防支出
四、其他收入		四、 公共安全支出
五、上级补助收入	55919	五、教育支出
		六、 科学技术支出
		七、 文化体育与传媒支出
		八、 社会保障和就业支出	133176
		十、医疗卫生与计划生育支出	94462
		十一、节能环保支出
		十二、 城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、 金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	139424
		二十二、粮油物资储备支出
		二十八、国债还本利息支出
		二十九、 其他支出
收入合计	3023519	支出合计	3023519
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	3023519	支出总计	3023519

 

附件3-1
巴中市恩阳区纪委监察局2015年财政拨款支出预算表
							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
201	2011	2011101	行政运行	2,356,457	2,356,457
201	2011	2011102	一般行政管理事务	300,000		300,000
208	2080	2080501	归口管理的行政单位离退休	133,176	133,176
210	2100	2100501	行政单位医疗	94,462	94,462
221	2210	2210201	住房公积金	139,424	139,424

 

　　

附件4-1

 

巴中市恩阳区纪委巴中市恩阳区监察局

2015年财政拨款“三公”经费预算说明及情况统计表

 

恩阳区纪委监察局2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年未安排因公出国(境)经费。

二、公务接待费

2015年预算安排95000元，较2014年预算下降2.26%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2015年公务接待费计划用于纪检监察事务日常公务活动接待等。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公务用车运行维护费368000元，与2014年预算相比下降4.11%。用于4辆公务等执法执勤车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障纪检监察案件查办等方面工作的开展。

　　

 

 

 

 

巴中市恩阳区纪委监察局

2015年财政拨款“三公”经费预算情况表